| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF260037 | SIERRA ENTERPRISES, s.r.o., Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec | 36047856 | 26600033 | čistenie OTL | 369,00 € | 2.3.2026 |
| DF260038 | STENEZI, s.r.o, Novohradská 2362/14, 984 01 Lučenec | 53250524 | 20260013 | výmena okien | 1 778,80 € | 3.3.2026 |
| DF260039 | STENEZI, s.r.o, Novohradská 2362/14, 984 01 Lučenec | 53250524 | 20260014 | výmena okien | 8 723,84 € | 3.3.2026 |
| DF260040 | J + T, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52 Divín | 44583176 | 260034 | preprava stravy február 2026 | 80,00 € | 3.3.2026 |
| DF260041 | LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad | 36472549 | 2619000899 | školské mlieko | 0,00 € | 3.3.2026 |
| DF260042 | O2 Slovakia s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 47259116 | 1551969235 | telefonne poplatky január 2026 | 78,13 € | 4.3.2026 |
| DF260043 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 2261042013 | vodné, stočné | 1 249,73 € | 5.3.2026 |
| DF260044 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 8651383085 | zemný plyn marec 2026 | 81,00 € | 5.3.2026 |
| DF260045 | Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava | 48158836 | 6226023053 | tonery | 105,82 € | 5.3.2026 |
| DF260046 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen | 45318565 | 260111396 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za marec 2026 | 43,05 € | 9.3.2026 |
| DF260047 | INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | 34129863 | 1026020724 | odber kuchynského odpadu február 2026 | 30,75 € | 9.3.2026 |
| DF260048 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, 984 03 Lučenec | 40616495 | 19/2026 | práca technika PO a BOZP február 2026 | 80,00 € | 9.3.2026 |
| DF260049 | B-commerce, s.r.o., Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov | 52424812 | 9126030970 | umývací prostriedok do umývačiek riadu | 49,10 € | 9.3.2026 |
| DF260050 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 8250011019 | dodávka elektriny marec 2026 | 300,00 € | 11.3.2026 |
| DF260051 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 8250011020 | dodávka elektriny marec 2026 | 159,00 € | 11.3.2026 |
| DF260052 | O2 Slovakia s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 47259116 | 1551988636 | telefonne poplatky február 2026 | 78,13 € | 13.3.2026 |
| DF260053 | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota | 36021211 | 1562600465 | zneškodnenie odpadu – laboratórne chemikálie | 1390,88 | 16.3.2026 |
| DF260054 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 2260009068 | dodávka elektriny február 2026 – vyúčtovanie | 64,70 € | 23.3.2026 |
| DF260055 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 2260009069 | dodávka elektriny február 2026 – vyúčtovanie | 47,44 € | 23.3.2026 |
| DF260056 | Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, 851 05 Bratislava | 45739153 | 40180326 | Seminár: Pracovnoprávne vzťahy | 39,97 € | 24.3.2026 |
| DF260057 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | 202603255 | Kurikulum v základnej škole č. 2 | 43,30 € | 24.3.2026 |
| DF260058 | ŠEVT a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto | 31331131 | 2262201390 | kronika | 72,19 | 26.3.2026 |
| DF260059 | Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica | 44473761 | 26220651 | školské ovocie | 0,00 € | 30.3.2026 |
| DF260060 | Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 32026 | režijné náklady na stravu zamestnanci 03/2026 | 448,80 € | 31.3.2026 |
| DF260061 | Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 032026 RN | režijné náklady na stravu žiaci 03/2026 | 1 092,40 € | 31.3.2026 |
| DF260062 | Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 32026 | dodaná strava 03/2026 | 6 185,50 € | 31.3.2026 |
| DF260063 | Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča | 46186123 | 20260019 | dodávka a pokládka dlažby v zadnej časti školského dvora | 6 684,91 € | 31.3.2026 |
| DF260064 | Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča | 46186123 | 20260020 | oprava, údržba školského dvora | 6 082,35 € | 31.3.2026 |
