| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF260001 | Jozef Krnáč, Jasná 14, 984 01 Lučenec | 32615981 | 1/2026 | kontrola komínov a dymovodov | 60,00 € | 9.1.2026 |
| DF260002 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7, 811 03 Bratislava | 31361161 | 9126001644 | EduPage eGovernment modul | 250,00 € | 12.1.2026 |
| DF260003 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 8250011019 | dodávka elektriny január 2026 | 300,00 € | 12.1.2026 |
| DF260004 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 8250011020 | dodávka elektriny január 2026 | 159,00 € | 12.1.2026 |
| DF260005 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 260103093 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za január 2026 | 43,05 € | 14.1.2026 |
| DF260006 | Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica | 44473761 | 26220122 | školské ovocie | 0,00 € | 19.1.2026 |
| DF260007 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | 202600340 | Kurikulum v základnej škole | 43,30 € | 20.1.2026 |
| DF260008 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825/11 Bratislava | 35815256 | 8602929850 | zemný plyn január 2026 | 81,00 € | 27.1.2026 |
| DF260009 | fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 56214863 | 3026301610 | poplatky | 8,36 € | 29.1.2026 |
| DF260010 | Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 12026 | režijné náklady na stravu zamestnanci 01/2026 | 351,60 € | 30.1.2026 |
| DF260011 | Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 012026 RN | režijné náklady na stravu žiaci 01/2026 | 870,00 € | 30.1.2026 |
| DF260012 | Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 12026 | dodaná strava 01/2026 | 4 966,00 € | 30.1.2026 |
