| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF250182 | KOMENSKÝ, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | 43908977 | 202504085 | BezKriedy Plus | 63,22 € | 1.10.2025 |
| DF250183 | JUDr. Denisa Šupicová Mihaliková, A. Bernoláka 2, 984 01 Lučenec | 42199484 | 47/2025 | pracovno-právne poradenstvo | 450,00 € | 1.10.2025 |
| DF250184 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 250140452 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za október 2025 | 43,05 € | 6.10.2025 |
| DF250185 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, 984 03 Lučenec | 40616495 | 82/2025 | práca technika PO a BOZP september 2025 | 80,00 € | 6.10.2025 |
| DF250186 | Ing. Milan Hric, Alexandra Wágnera 2515/38, 984 01 Lučenec | 47025883 | 20250557 | Poskytované služby v oblasti civilnej ochrany za 3.Q. 2025 | 73,80 € | 7.10.2025 |
| DF250187 | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | 7292767434 | elektrina 09/2025 | 492,62 € | 8.10.2025 |
| DF250188 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 8240017746 | spotreba plynu október 2025 | 841,00 € | 8.10.2025 |
| DF250189 | INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | 34129863 | 1025090711 | odber kuchynského odpadu | 30,75 € | 8.10.2025 |
| DF250190 | Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, 851 05 Bratislava | 45739153 | 12161025 | seminár: Správa registratúry v školách, archivovanie záznamov | 39,97 € | 9.10.2025 |
| DF250191 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 47259116 | 1451884396 | telekomunikačné služby 09/2025 | 71,13 € | 10.10.2025 |
| DF250192 | Alza.sk s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov | 36562939 | 5414300770 | video kábel | 17,38 € | 10.10.2025 |
| DF250193 | EKOTEC – kontroly bezpečnosti ihrísk, s.r.o., Rázusova 800/12, 949 01 Nitra | 44658591 | 25kdi00234 | hlavná ročná kontrola multifunkčného ihriska | 198,03 € | 15.10.2025 |
| DF250194 | DIVES, príspevková organizácia MV SR, Československej armády 1174/20, 040 01 Košice – Staré Mesto | 162957 | 5570052084 | STP APV WINPAM 11/2025 – 10/2026 | 99,63 € | 20.10.2025 |
| DF250195 | STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava | 36244791 | 202602077 | SERVIS 2026 pre PROFI NET3 | 264,45 € | 20.10.2025 |
| DF250196 | Soft-Tech, s.r.o., Breznica 288, 091 01 Breznica | 45917272 | 202562317 | tonery | 106,95 € | 21.10.2025 |
| DF250197 | SATEL – SLOVAKIA, s.r.o., Mnoheľova 825, 058 01 Poprad | 31712797 | 64250506 | stretnutie riaditeľov | 188,00 € | 22.10.2025 |
| DF250198 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 190374580 | kancelárske potreby, čistiace potreby, majetok | 672,22 € | 22.10.2025 |
| DF250199 | Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica | 44473761 | 25221787 | školské ovocie | 0,00 € | 27.10.2025 |
| DF250200 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 102025 | režijné náklady na stravu zamestnanci 10/2025 | 470,40 € | 28.10.2025 |
| DF250201 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 102025 RN | režijné náklady na stravu žiaci 10/2025 | 745,00 € | 28.10.2025 |
| DF250202 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 102025 | dodaná strava 10/2025 | 6 291,50 € | 28.10.2025 |
| DF250203 | KOMENSKÝ, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | 43908977 | 202504849 | Zborovňa Komplet 2026 | 270,40 € | 29.10.2025 |
