| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF250204 | Soft-Tech, s.r.o., Breznica 288, 091 01 Breznica | 45917272 | 202564724 | tonery | 65,25 € | 3.11.2025 |
| DF250205 | ESV plus, s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec | 36642321 | 269/2025 | kancelárske potreby | 46,53 € | 3.11.2025 |
| DF250206 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, 984 03 Lučenec | 40616495 | 90/2025 | práca technika PO a BOZP október 2025 | 80,00 € | 4.11.2025 |
| DF250207 | Peter Výberčí, Slobody 317/41, 987 01 Poltár | 40592901 | 782025 | servisná prehliadka plynového kondenzačného kotla | 118,00 € | 5.11.2025 |
| DF250208 | LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad | 36472549 | 2519003659 | školské mlieko | 0,00 € | 6.11.2025 |
| DF250209 | J + T, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52 Divín | 44583176 | 250259 | preprava stravy 10/2025 | 80,00 € | 6.11.2025 |
| DF250210 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Popradská 57, 040 11 Košice | 45258767 | 2524409 | učebnice | 142,50 € | 7.11.2025 |
| DF250211 | Bc. Krajňák Kamil, Bernolákova 7, 984 01 Lučenec | 46198563 | 91/2025 | odborná prehliadka a odborná skúška prenosných elektrických spotrebičov a výpočtovej techniky | 581,00 € | 7.11.2025 |
| DF250212 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 250144582 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za november 2025 | 43,05 € | 7.11.2025 |
| DF250213 | Gigaprint.sk, s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín | 50370294 | 201549779 | kompatibilná odpadová nádobka Epson T04D1 | 11,80 € | 7.11.2025 |
| DF250214 | LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava – mestská časť | 35927097 | 20253117 | učebnice | 79,30 € | 7.11.2025 |
| DF250215 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 8240017746 | spotreba plynu november 2025 | 841,00 € | 10.11.2025 |
| DF250216 | SPOOL, a.s., Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec | 31586392 | 920250447 | používanie športovej haly október 2025 | 36,00 € | 10.11.2025 |
| DF250217 | INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | 34129863 | 1025100718 | odber kuchynského odpadu 10/2025 | 30,75 € | 10.11.2025 |
| DF250218 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 47259116 | 1591929559 | telekomunikačné služby 10/2025 | 75,03 € | 12.11.2025 |
| DF250219 | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | 7293286387 | elektrina 10/2025 | 605,28 € | 12.11.2025 |
| DF250220 | Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava | 17323266 | 2500404221 | učebnice | 1 139,80 € | 13.11.2025 |
| DF250221 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | 31348262 | 1004604328 | Direktor PROFI 1/2026 – 12/2026 | 269,37 € | 17.11.2025 |
| DF250222 | Lucia Prodajová – LKP service, Gercenova 1158/9, 851 01 Bratislava 5 | 52466167 | 251900009 | vzdelávanie pedagogických zamestnancov | 690,00 € | 17.11.2025 |
| DF250223 | SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov | 35910739 | 2500957933 | Žiadosť o poskytnutie informácií | 18,45 € | 17.11.2025 |
| DF250224 | GFS, s.r.o., Cyprichova 10, 831 54 Bratislava 3 | 35798483 | 2504736 | teleso ohrevu vrchné | 143,54 € | 21.11.2025 |
| DF250225 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 2251270754 | spotreba vody | 1 057,06 € | 24.11.2025 |
| DF250226 | A.K.I.AUDIT, s.r.o., Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec | 36729281 | A250017 | audit účtovnej závierky | 615,00 € | 25.11.2025 |
| DF250227 | Lidl Slovenská republika, s.r.o.,Prievozská 2, 821 09 Bratislava | 35793783 | 1027930 | darčekové karty | 1 000,00 € | 25.11.2025 |
| DF250228 | Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica | 44473761 | 25222034 | školské ovocie | 0,00 € | 25.11.2025 |
| DF250229 | Decathlon SK, s.r.o., Pri letisku 2, 821 04 Bratislava | 47658827 | 12503020000287287 | učebné pomôcky | 79,80 € | 27.11.2025 |
| DF250230 | Roman Varhaník – BENEDETTO, M. Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom | 41941331 | 250107653 | učebné pomôcky | 80,10 € | 27.11.2025 |
| DF250231 | Decathlon SK, s.r.o., Pri letisku 2, 821 04 Bratislava | 47658827 | 12503020000288085 | učebné pomôcky | 383,10 € | 28.11.2025 |
| DF250232 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 112025 | režijné náklady na stravu zamestnanci 12/2025 | 456,00 € | 28.11.2025 |
| DF250233 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 112025 RN | režijné náklady na stravu žiaci 11/2025 | 1 036,40 € | 28.11.2025 |
| DF250234 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 112025 | dodaná strava 11/2025 | 5 856,80 € | 28.11.2025 |
