| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF250106 | StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 2251118075 | vodné, stočné | 1 305,09 € | 2.6.2025 |
| DF250107 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7, 811 03 Bratislava | 31361161 | 9125002940 | ASC Agenda Komplet 2026 | 531,00 € | 4.6.2025 |
| DF250108 | Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00 Česká republika | 28876431 | 2025287473 | lampa s modulom do EPSON | 147,35 € | 6.6.2025 |
| DF250109 | J + T, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52 Divín | 44583176 | 250133 | preprava hotovej stravy za mesiac máj 2025 | 70,00 € | 6.6.2025 |
| DF250110 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, 984 03 Lučenec | 40616495 | 49/2025 | práca technika PO a BOZP máj 2025 | 80,00 € | 6.6.2025 |
| DF250111 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 250123754 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za jún 2025 | 43,05 € | 6.6.2025 |
| DF250112 | CK Slniečko, spol. s r.o., Palackého 88/8, 911 01 Trenčín | 43840949 | OF06-20250247 | škola v prírode | 3 750,00 € | 9.6.2025 |
| DF250113 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 8240017746 | spotreba plynu jún 2025 | 841,00 € | 10.6.2025 |
| DF250114 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | 7292764251 | elektrina 05/2025 | 467,02 € | 10.6.2025 |
| DF250115 | INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | 34129863 | 1025050705 | odber kuchynského odpadu 05/2025 | 30,75 € | 11.6.2025 |
| DF250116 | Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava | 17323266 | 2500401090 | učebnice | 522,00 € | 13.6.2025 |
| DF250117 | Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava | 17323266 | 2500401092 | učebnice | 36,00 € | 13.6.2025 |
| DF250118 | Gigaprint.sk, s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín | 50370294 | 201530750 | toner | 16,70 € | 23.6.2025 |
| DF250119 | Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica | 44473761 | 25221257 | školské ovocie | 0,00 € | 23.6.2025 |
| DF250120 | FALCON SPORT, s.r.o., Lučenecká 444/11, 986 01 Fiľakovo | 31628753 | 25066 | propagačný materiál | 132,00 € | 25.6.2025 |
| DF250121 | AITEC, s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava | 43829171 | 1202501814 | učebnice | 537,82 € | 25.6.2025 |
| DF250122 | AITEC, s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava | 43829171 | 1202501815 | učebnice | 628,30 € | 25.6.2025 |
| DF250123 | AITEC, s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava | 43829171 | 1102500927 | učebnice | 315,00 € | 25.6.2025 |
| DF250124 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | 1401818645 | telekomunikačné služby 05/2025 | 71,13 € | 25.6.2025 |
| DF250125 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | 202509356 | ŠKOLA – manažment, ekonomika, legislatíva | 48,00 € | 26.6.2025 |
| DF250126 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 062025 RN | režijné náklady žiaci 06/2025 | 765,00 € | 27.6.2025 |
| DF250127 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 062025 | režijné náklady zamestnanci 06/2025 | 380,40 € | 27.6.2025 |
| DF250128 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 062025 | dodaná strava 06/2025 | 5 649,80 € | 27.6.2025 |
| DF250129 | StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 2251140175 | vodné, stočné | 35,77 € | 30.6.2025 |
