| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF250086 | Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 150 00 Praha, Česká republika | 26426218 | 4250086 | účastnícky poplatok – doplatok | 14,93 € | 5.5.2025 |
| DF250087 | SIGNAL-CODE, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 984 01 Lučenec | 45697515 | FV20250315 | elektronický zámok, výmena, diagnostika | 109,47 € | 5.5.2025 |
| DF250088 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, 984 03 Lučenec | 40616495 | 39/2025 | práca technika PO a BOZP apríl 2025 | 80,00 € | 7.5.2025 |
| DF250089 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 8240017746 | spotreba plynu máj 2025 | 841,00 € | 12.5.2025 |
| DF250090 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 250119642 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za máj 2025 | 43,05 € | 12.5.2025 |
| DF250091 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava – mestská časť Lamač | 45740836 | 12500136 | príspevok za poskytovanie informácií k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve | 50,00 € | 12.5.2025 |
| DF250092 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | 7294578556 | elektrina 04/2025 | 540,06 € | 13.5.2025 |
| DF250093 | INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | 34129863 | 1025040720 | odber kuchynského odpadu 04/2025 | 30,75 € | 13.5.2025 |
| DF250094 | B-commerce, s.r.o., Stöcklova 60/19, 085 01 Bardejov | 52424812 | 925051100 | umývací prostriedok do umývačiek riadu | 49,10 € | 14.5.2025 |
| DF250095 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | 1461781844 | telekomunikačné služby 04/2025 | 71,13 € | 15.5.2025 |
| DF250096 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 190366405 | kancelárske potreby, čistiace prostriedky | 222,00 € | 20.5.2025 |
| DF250097 | Gigaprint.sk, s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín | 50370294 | 201526131 | toner | 16,90 € | 21.5.2025 |
| DF250098 | Gigaprint.sk, s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín | 50370294 | 201526322 | valec do kopírky | 57,20 € | 23.5.2025 |
| DF250099 | Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica | 44473761 | 25221028 | školské ovocie | 0,00 € | 29.5.2025 |
| DF250100 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 052025 | dodaná strava 05/2025 | 4 851,70 € | 30.5.2025 |
| DF250101 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 052025 | režijné náklady zamestnanci 05/2025 | 338,40 € | 30.5.2025 |
| DF250102 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 052025 RN | režijné náklady žiaci 05/2025 | 850,80 € | 30.5.2025 |
| DF250103 | ESV plus, s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec | 36642321 | 130/2025 | kancelárske potreby | 42,67 € | 30.5.2025 |
| DF250104 | ESV plus, s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec | 36642321 | 131/2025 | materiál ŠJ | 48,65 € | 30.5.2025 |
| DF250105 | Peter Kovan, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52 Divín | 50839098 | 20250055 | posedenie | 802,20 € | 30.5.2025 |
