| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF250042 | J&D EL. TRADE, s.r.o., J.M.Hurbana 3, 984 01 Lučenec | 45855137 | 19/25/07 | výmena výzbroje elektrického rozvádzača | 198,00 € | 3.3.2025 |
| DF250043 | Stavebniny DEK, s.r.o., Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 2500048536 | materiál | 23,00 € | 5.3.2025 |
| DF250044 | Stavebniny DEK, s.r.o., Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 2500049782 | materiál | 155,60 € | 5.3.2025 |
| DF250045 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, 984 03 Lučenec | 40616495 | 21/2025 | práca technika PO a BOZP február 2025 | 80,00 € | 10.3.2025 |
| DF250046 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 8240017746 | spotreba plynu marec 2025 | 841,00 € | 10.3.2025 |
| DF250047 | P & M ROYAL, s.r.o., Poštová 918/7, 053 42 Krompachy | 51130475 | 25VF00050 | lyžiarsky výcvik | 2 100,00 € | 10.3.2025 |
| DF250048 | INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | 34129863 | 1025020672 | Odber kuchynského odpadu 02/2025 | 30,75 € | 10.3.2025 |
| DF250049 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | 7294274525 | elektrina 02/2025 | 733,71 € | 11.3.2025 |
| DF250050 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | 1311730503 | telekomunikačné služby 02/2025 | 63,57 € | 11.3.2025 |
| DF250051 | SIERRA ENTERPRISES, s.r.o., Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec | 36047856 | 25600066 | čistenie OTL | 369,00 € | 14.3.2025 |
| DF250052 | j2 studio, s.r.o., Rúbanisko III. 2914/378, 984 01 Lučenec | 52092135 | 202503006 | výroba kancelárskeho nábytku | 1 460,00 € | 20.3.2025 |
| DF250053 | j2 studio, s.r.o., Rúbanisko III. 2914/378, 984 01 Lučenec | 52092135 | 202503007 | stoličky | 649,00 € | 20.3.2025 |
| DF250054 | hchkr edu, s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava – Staré Mesto | 55746829 | 325216280 | učebné pomôcky | 1 590,00 € | 20.3.2025 |
| DF250055 | Alza.sk, s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov | 36562939 | 5409886967 | WiFi systém | 217,78 € | 24.3.2025 |
| DF250056 | FOREX – SK, s.r.o., Jiráskova 12, 984 01 Lučenec | 36051918 | 202503057 | hygienické potreby | 95,06 € | 26.3.2025 |
| DF250057 | Gigaprint.sk, s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín | 50370294 | 201517760 | tonery | 53,20 € | 27.3.2025 |
| DF250058 | Ing. Jozef Kulich, ul. Majerský rad 669/68, 963 01 Krupina | 43342434 | 1/2025 | projekčné práce | 3 500,00 € | 28.3.2025 |
| DF250059 | Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica | 44473761 | 25220636 | školské ovocie | 0,00 € | 28.3.2025 |
| DF250060 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 032025 RN | režijné náklady žiaci 03/2025 | 845,20 € | 31.3.2025 |
| DF250061 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 032025 | režijné náklady zamestnanci 03/2025 | 318,00 € | 31.3.2025 |
| DF250062 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 032025 | dodaná strava 03/2025 | 4 758,90 € | 31.3.2025 |
| DF250063 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 250111372 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za marec 2025 | 43,05 € | 31.3.2025 |
| DF250064 | ESV plus, s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec | 36642321 | 77/2025 | kancelárske potreby | 167,40 € | 31.3.2025 |
