| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF240246 | osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 1024110923 | výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | 36,00 € | 4.11.2024 |
| DF240247 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | 8650675117 | zemný plyn 11/2024 | 1 418,00 € | 4.11.2024 |
| DF240248 | SATEL – SLOVAKIA, s.r.o., Mnoheľova 825, 058 01 Poprad | 31712797 | 64240483 | stretnutie riaditeľov škôl – ubytovanie | 179,00 € | 4.11.2024 |
| DF240249 | STENEZI, s.r.o., Novohradská 2362/14, 984 01 Lučenec | 53250524 | 20240163 | uzamykateľná kľučka | 117,60 € | 5.11.2024 |
| DF240250 | Fossil Energy & Logistic, s.r.o., ul. Svornosti 43, 821 06 Bratislava | 50149318 | 2024108490 | sada popisovačov | 25,80 € | 5.11.2024 |
| DF240251 | J+T, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52 Divín | 44583176 | VF24/0015 | prevoz stravy 10/2024 | 70,00 € | 5.11.2024 |
| DF240252 | Bc. Krajňák Kamil, Bernolákova 7, 984 01 Lučenec | 46198563 | 89/2024 | odborná prehliadka a odborná skúška prenosných el. spotrebičov a výpočtovej techniky | 527,88 € | 7.11.2024 |
| DF240253 | Bc. Krajňák Kamil, Bernolákova 7, 984 01 Lučenec | 46198563 | 90/2024 | odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia budovy školy | 1 169,81 € | 7.11.2024 |
| DF240254 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 240143187 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za november 2024 | 42,00 € | 7.11.2024 |
| DF240255 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | 7292686522 | elektrina 10/2024 | 761,92 € | 11.11.2024 |
| DF240256 | Avalon IT, s.r.o., Študentská 269/16, 040 01 Košice | 31677711 | 7240047 | interaktívny monitor | 1 699,00 € | 11.11.2024 |
| DF240257 | Avalon IT, s.r.o., Študentská 269/16, 040 01 Košice | 31677711 | 7240048 | bočné keramické krídla, mobilný elektrický posuv | 1 833,64 € | 11.11.2024 |
| DF240258 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, 984 03 Lučenec | 40616495 | 111/2024 | práca technika PO a BOZP október 2024 | 80,00 € | 12.11.2024 |
| DF240259 | INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | 34129863 | ODBRO24100866 | Odber kuchynského odpadu 10/2024 | 30,00 € | 12.11.2024 |
| DF240260 | SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o., Polárna 6, 040 12 Košice | 46691715 | 20244511 | laboratórny teplomer | 91,00 € | 12.11.2024 |
| DF240261 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | 1441685102 | telekomunikačné služby 10/2024 | 62,00 € | 14.11.2024 |
| DF240262 | Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | 43908977 | 70720857 | Zborovňa komplet | 253,15 € | 14.11.2024 |
| DF240263 | Stavebniny DEK s.r.o., Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 2400389781 | materiál | 295,20 € | 15.11.2024 |
| DF240264 | Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica | 44473761 | 24221757 | školské ovocie | 0,00 € | 18.11.2024 |
| DF240265 | ALSKO, s.r.o., Ľudovíta Fullu 1199/17, 013 01 Teplička nad Váhom | 47995165 | 12024170 | váha KERN | 284,40 € | 19.11.2024 |
| DF240266 | Elarin, s.r.o., Trnkov 44, 082 12 | 45240841 | 8292024 | samolepka anglický jazyk | 198,00 € | 22.11.2024 |
| DF240267 | Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava | 35793783 | 1023580 | darčekové poukážky | 1 360,00 € | 25.11.2024 |
| DF240268 | Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava – Nové Mesto | 36562939 | 5406840073 | pc | 708,26 € | 25.11.2024 |
| DF240269 | HANKO, s.r.o., Hodžova 1490/65, 911 01 Trenčín | 46431225 | 2024177 | polepy na podlahu | 332,20 € | 26.11.2024 |
| DF240270 | Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin | 45503249 | 1040085591 | knihy do školskej knižnice | 976,02 € | 28.11.2024 |
| DF240271 | Stavebniny DEK s.r.o., Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 2400406872 | materiál | 38,70 € | 29.11.2024 |
| DF240272 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 112024 | režijné náklady zamestnanci 11/2024 | 426,00 € | 29.11.2024 |
| DF240273 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 11/2024 RN | režijné náklady žiaci 11/2024 | 1 078,80 € | 29.11.2024 |
| DF240274 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 112024 | dodaná strava 11/2024 | 6 095,30 € | 29.11.2024 |
