| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF240190 | osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 1024090916 | výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | 36,00 € | 2.9.2024 |
| DF240191 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava | 17323266 | 2400402125 | učebnice | 807,50 € | 2.9.2024 |
| DF240192 | Richard Šrobár – Littera, M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin | 33580511 | VF240570 | učebnice | 240,55 € | 2.9.2024 |
| DF240193 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | 8631237625 | zemný plyn 09/2024 | 1 418,00 € | 3.9.2024 |
| DF240194 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, Lučenec | 40616495 | 88/2024 | paušálny poplatok, práca technika BOZP a PO 8/2024 | 80,00 € | 3.9.2024 |
| DF240195 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 240135077 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za september 2024 | 42,00 € | 6.9.2024 |
| DF240196 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava – Nové Mesto | 36562939 | 5405272239 | kábel | 30,75 € | 9.9.2024 |
| DF240197 | SIGNAL-CODE, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 984 01 Lučenec | 45697515 | FV20240602 | videovrátnik | 285,01 € | 9.9.2024 |
| DF240198 | AITEC, s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava | 43829171 | 1112401651 | učebnice | 714,12 € | 9.9.2024 |
| DF240199 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice | 45258767 | 2422029 | učebnice | 624,00 € | 10.9.2024 |
| DF240200 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | 7292684957 | elektrina 8/2024 | 286,13 € | 10.9.2024 |
| DF240201 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | 1581626019 | telekomunikačné služby 8/2024 | 62,00 € | 11.9.2024 |
| DF240202 | StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 2241204049 | vodné, stočné | 993,64 € | 12.9.2024 |
| DF240203 | Gartner Elektromarket, s.r.o., Lipovská 325, 790 01 Jeseník | 28585925 | 24VSK06374 | teleskopická tyč | 29,17 € | 13.9.2024 |
| DF240204 | INSGRAF, s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa | 47078839 | 2409098 | vankúše do školskej knižnice | 129,90 € | 13.9.2024 |
| DF240205 | fpoho, s.r.o., Kálov 256, 010 01 Žilina | 56214863 | 3024306561 | stravné lístky – dobropis | -198,90 € | 18.9.2024 |
| DF240206 | LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava – mestská časť | 35927097 | 20242129 | učebnice | 51,50 € | 18.9.2024 |
| DF240207 | Kantorka, n.o., Bazalková 7, 040 17 Košice – mestská časť | 45740313 | FVPPO6061 | seminár | 98,00 € | 23.9.2024 |
| DF240208 | Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica | 44473761 | 24221311 | školské ovocie | 0,00 € | 23.9.2024 |
| DF240209 | Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 | 28876431 | 2024265435 | originálna lampa s modulom do EPSON | 145,80 € | 26.9.2024 |
| DF240210 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, Lučenec | 40616495 | 99/2024 | paušálny poplatok, práca technika BOZP a PO 9/2024 | 80,00 € | 30.9.2024 |
| DF240211 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 92024 | režijné náklady zamestnanci 09/2024 | 428,40 € | 30.9.2024 |
| DF240212 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 92024 | režijné náklady žiaci 09/2024 | 1 079,20 € | 30.9.2024 |
| DF240213 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 92024 | dodaná strava 09/2024 | 6 037,90 € | 30.9.2024 |
