| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF240019 | osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 1024011004 | výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | 36,00 € | 1.2.2024 |
| DF240020 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | 8611585158 | zemný plyn 02/2024 | 1 418,00 € | 2.2.2024 |
| DF240021 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 240107269 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za február 2024 | 42,00 € | 5.2.2024 |
| DF240022 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, Lučenec | 40616495 | 13/2024 | paušálny poplatok, práca technika BOZP a PO 1/2024 | 80,00 € | 7.2.2024 |
| DF240023 | Daffer, spol. s r.o., Včelárska 1, Prievidza | 36320439 | Z240200049 | školské lavice – projekt | 3 714,00 € | 8.2.2024 |
| DF240024 | B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | SPF24405492 | kuchynské potreby, nábytok | 698,64 € | 8.2.2024 |
| DF240025 | J+A, s.r.o., Zvolenská 29, Vidiná | 44831188 | 2024/005 | kontrola hasiacich prístrojov | 60,00 € | 9.2.2024 |
| DF240026 | INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín | 34129863 | ODBRO24010668 | odber kuchynského odpadu 1/2024 | 30,00 € | 12.2.2024 |
| DF240027 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | 2840024066 | elektrina 1/2024 | 867,72 € | 12.2.2024 |
| DF240028 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | 1331458890 | telekomunikačné služby 1/2024 | 62,00 € | 12.2.2024 |
| DF240029 | Magic Print. s.r.o., Rovniankova 15, Bratislava | 36617661 | 202401064 | servisné služby/Minolta buzhub | 66,00 € | 12.2.2024 |
| DF240030 | ProSchool, s.r.o., Kosorín 177 | 45649201 | 202430116 | Vzdelávania pedagogockých zamestnancov | 480,00 € | 13.2.2024 |
| DF240031 | SPOOL, a.s., Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec | 31586392 | 920240023 | používanie športovej haly ARENA | 114,00 € | 20.2.2024 |
| DF240032 | SIERRA ENTERPRISES, s.r.o., Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec | 36047856 | 24600039 | čistenie OTL | 360,00 € | 26.2.2024 |
| DF240033 | SIERRA ENTERPRISES, s.r.o., Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec | 36047856 | 24600038 | čistenie kanalizačného systému a šachty | 175,20 € | 26.2.2024 |
| DF240034 | SIGNAL-CODE, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 984 01 Lučenec | 45697515 | FV20240135 | videovrátnik | 2 787,70 € | 26.2.2024 |
| DF240035 | SOZA, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava | 178454 | 2241101510 | hudobná produkcia – Reprezentačný ples | 202,80 € | 26.2.2024 |
| DF240036 | CK Slniečko, spol. s r.o., Palackého 88/8, 911 01 Trenčín | 43840949 | OF07-20240040 | lyžiarsky výcvik | 2 250,00 € | 28.2.2024 |
| DF240037 | Krpčiar Pavel, Tótha 2990/33, Lučenec | 1/2/2024 PS | prevoz stravy 02/2024 | 70,00 € | 28.2.2024 | |
| DF240038 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec | 35991607 | RNŽ 1/2/2024 | RNŽ žiaci 02/2024 | 675,00 € | 28.2.2024 |
| DF240039 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec | 35991607 | 2/2/2024 | RNŽ zamestnanci 02/2024 | 300,00 € | 28.2.2024 |
| DF240040 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec | 35991607 | 1/2/2024 | dodaná strava 02/2024 | 4 126,90 € | 28.2.2024 |
