| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| 281 | SIGNAL-CODE, s.r.o., Lučenec, Zvolenská cesta 31 | 45697515 | FV20230797 | paušálny poplatok 12/2023 | 60,00 € | 1.12.2023 |
| 282 | osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 1023120978 | paušálny poplatok – výkon zodpovednej osoby 1122023 | 36,00 € | 1.12.2023 |
| 283 | Komensky, s.r.o., Košice, Park Mládeže 1 | 43908977 | 202308654 | Bez kriedy plus | 60,00 € | 1.12.2023 |
| 284 | Komensky, s.r.o., Košice, Park Mládeže 1 | 43908977 | 202308654 | Zborovňa komplet | 226,08 € | 1.12.2023 |
| 285 | Mgr. Ladislav Turek – CENTRUM, Lučenec, Vajanského 10 | 43434576 | 20160633 | kuchynské potreby – skvalitnenie stolovania | 67,92 € | 5.12.2023 |
| 286 | Mgr. Ladislav Kanaba, ABT, TPO, Lučenec, M. Malinovského 3 | 40616495 | 129/2023 | práca technika BOZP a PO | 80,00 € | 6.12.2023 |
| 287 | GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, Žilina | 36413186 | ZF20230383 | umývacie prostriedky pre umývačku riadu | 134,50 € | 6.12.2023 |
| 288 | MERKURYSHOP, s.r.o., Prešov, Duklianska 11 | 51231735 | 40ES/247/11/2023 | stoličky do šk. jedálne | 519,49 € | 6.12.2023 |
| 289 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 7292962593 | elektrina 10/2023 | 601,28 € | 7.12.2023 |
| 290 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 4480835994 | plyn 12/2023 | 2 985,10 € | 7.12.2023 |
| 291 | Detronics, s.r.o., Zvolen, Buzulucká 3 | 45318565 | 230146031 | paušálny poplatok FiberLine Pro za mesiac 12/2023 | 42,00 € | 7.12.2023 |
| 292 | MERDOK, s.r.o., Vidiná, Exnárova 1 | 47356707 | 6122023 | oprava gamatky | 72,00 € | 8.12.2023 |
| 293 | RETRO LC, s.r.o., Lučenec, Podjavorinskej 21 | 45512205 | 23250765 | kuchynské postreby | 471,99 € | 11.12.2023 |
| 294 | Valman, s.r.o., Banská Bystrica, Nový svet 27 | 44473761 | 23222073 | školské ovocie | 0,00 € | 11.12.2023 |
| 295 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 7293851221 | elektrina 11/2023 | 753,46 € | 12.12.2023 |
| 296 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 24 | 35848863 | 1521442231 | telekomunikačné služby | 62,00 € | 12.12.2023 |
| 297 | INTA, s.r.o., Trenčín, Rybárska 18 | 34129863 | ODBRO23110844 | odber kuchynského odberu | 30,00 € | 12.12.2023 |
| 298 | GASTRO-HAAL, s.r.o., Nové Zámky, Považská 16 | 31435076 | VF231850 | pekáč 1 ks | 62,40 € | 13.12.2023 |
| 299 | ESV plus, s.r.o., Lučenec, Potočná 145/43 | 36642321 | 378/2023 | ŠKD potreby | 799,00 € | 18.12.2023 |
| 300 | UNISTAV Group, s.r.o., Kukučínova 22, Banská Bystrica | 54155631 | 23VF00024 | za vyhotovenie PD na akciu – rekonštrukcia budovy | 18 000,00 € | 20.12.2023 |
| 301 | UNISTAV Group, s.r.o., Kukučínova 22, Banská Bystrica | 54155631 | 23DP00001 | zo zákazdy PD na akciu – rekonštrukcia budovy | 7 000,00 € | 20.12.2023 |
| 302 | SPOOL, a.s., Lučenec, Dr. Herza 23 | 31586392 | 920230637 | užívanie športovej haly Aréna | 60 | 20.12.2023 |
| 303 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | 1/12/2023 | Strava 12/2023 | 4 369,70 € | 21.12.2023 |
| 304 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | RNŽ 2/12/2023 | RNŽ žiaci 12/2023 | 690,00 € | 21.12.2023 |
| 305 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | 2/12/2023 | RNŽ zamestnanci 12/2023 | 309,60 € | 21.12.2023 |
| 306 | Krpčiar Pavel, Lučenec, P. Tótha 33 | 1/12/2023 PS | preprava stravy za 12/2023 | 70,00 € | 21.12.2023 | |
| 307 | ESV plus, s.r.o., Lučenec, Potočná 145/43 | 36642321 | 388/2023 | kancelárske potreby | 58,15 € | 22.12.2023 |
| 308 | Peter Kovan, s.r.o., Divín, Moyzesova 4 | 50839098 | 20220171 | vianočné posedenie | 644,20 € | 22.12.2023 |
