| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| 216 | osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 1023100998 | paušálny poplatok – výkon zodpovednej osoby 10/2023 | 36,00 € | 2.10.2023 |
| 217 | Mgr. Ladislav Kanaba, ABT, TPO, Lučenec, M. Malinovského 3 | 40616495 | 106/2023 | práca technika BOZP a PO | 80,00 € | 2.10.2023 |
| 218 | Fossil Energy & Logistic, s.r.o., Tomášikova 50E, Bratislava – mestská časť | 50149318 | E20235837 | Fixy na bielu tabuľu a náhradný atrament | 250,08 € | 2.10.2023 |
| 219 | ESV plus, s.r.o., Lučenec, Potočná 145/43 | 36642321 | 280/2023 | kancelárske potreby | 191,22 € | 2.10.2023 |
| 220 | Ing. Milan Hric, Lučenec, A. Wágnera 2515/38 | 47025883 | 20230585 | CO služby | 60,00 € | 3.10.2023 |
| 221 | Libera Terra, s.r.o., Bratislava – mestská časť, Levanduľová 5 | 35927097 | 20232278 | učebnice | 203,38 € | 3.10.2023 |
| 222 | Krpčiar Pavel, Lučenec, P. Tótha 33 | 1/9/2023 PS | preprava stravy za 09/2023 | 70,00 € | 6.10.2023 | |
| 223 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 4464909806 | zemný plyn 10/2023 | 2 985,10 € | 6.10.2023 |
| 224 | Detronics, s.r.o., Zvolen, Buzulucká 3 | 45318565 | 230138279 | paušálny poplatok FiberLine Pro za mesiac 10/2023 | 42,00 € | 6.10.2023 |
| 225 | SIGNAL-CODE, s.r.o., Lučenec, Zvolenská cesta 31 | 45697515 | FV20230639 | paušálny poplatok 10/2023 | 60,00 € | 6.10.2023 |
| 226 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 7293376312 | elektrina 9/2023 | 466,74 € | 10.10.2023 |
| 227 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 24 | 35848863 | 1381387463 | telekomunikačné služby | 62,00 € | 10.10.2023 |
| 228 | INTA, s.r.o., Trenčín, Rybárska 18 | 34129863 | ODBRO23090827 | odber kuchynského odberu | 30,00 € | 11.10.2023 |
| 229 | SATEL-SLOVAKIA, s.r.o., Poprad, Mnoheľova 825 | 31712797 | 5023360 | preddavok – ubytovanie a strava | 167,00 € | 12.10.2023 |
| 230 | SATEL-SLOVAKIA, s.r.o., Poprad, Mnoheľova 825 | 31712797 | 6423439 | poskytnuté služby | 0,00 € | 12.10.2023 |
| 231 | AITEC, s.r.o., Bratislava, Slovinská 12 | 43829171 | 1202306398 | učebnice | 100,10 € | 17.10.2023 |
| 232 | Alza, s.r.o., Bratislava, Sliačska 1/D | 36562939 | 5223795940 | SSD disky 3 ks | 115,19 € | 18.10.2023 |
| 233 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | 2300404375 | učebnice | 861,00 € | 19.10.2023 |
| 234 | Doxx – stravné lístky, s.r.o., Žilina, Kálov 356 | 36391000 | 3032407998 | stravenky | 40,10 € | 19.10.2023 |
| 235 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava | 35908718 | 202315533 | učebnice | 165,00 € | 20.10.2023 |
| 236 | Sl. Ped. nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 | 31333176 | 3120231198 | pracovné zošity | 17,80 € | 20.10.2023 |
| 237 | Valman, s.r.o., Banská Bystrica, Nový svet 27 | 44473761 | 23221478 | školské ovocie | 0,00 € | 23.10.2023 |
| 238 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | ZF3040205147 | direktor profi 2024 | 229,00 € | 24.10.2023 |
| 239 | IVES Košice, Čsl. Armády 20, Košice | 162957 | ZF5590042599 | mzdový program 2024 | 97,20 € | 26.10.2023 |
| 240 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | 1/10/2023 | Strava 10/2023 | 4 913,20 € | 27.10.2023 |
| 241 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | 2/10/2023 | RNŽ zamestnanci 10/2023 | 373,20 € | 27.10.2023 |
| 242 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | RNŽ 1/10/2023 | RNŽ žiaci 10/2023 | 650,00 € | 27.10.2023 |
| 243 | Krpčiar Pavel, Lučenec, P. Tótha 33 | 1/9/2023 PS | preprava stravy za 09/2023 | 70,00 € | 27.10.2023 | |
| 244 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice, Krompašská 510/96 | 45258767 | 2325562 | učebnice | 664,00 € | 30.10.2023 |
| 245 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 7295115068 | opravná faktúra za 4/2023 | -20,80 € | 30.10.2023 |
| 246 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 7295070050 | opravná faktúra za 2/2023 | -39,89 € | 30.10.2023 |
