| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| 88 | DOMENA, s.r.o., Vysoké Tatry, Nový Smokovec 42 | 31399282 | 2232001351 | zálohová platba za služby ubytovania | 0,00 € | 2.5.2023 |
| 89 | KROS, a.s., Žilina, Rudnaya 21 | 31635903 | 1182324330 | balík – Omega služby | 49,68 € | 2.5.2023 |
| 90 | osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 1023051029 | paušálny poplatok – výkon zodpovednej osoby 05/2023 | 36,00 € | 2.5.2023 |
| 91 | Mgr. Ladislav Kanaba, ABT, TPO, Lučenec, M. Malinovského 3 | 40616495 | 48/2023 | práca technika BOZP a PO | 80,00 € | 2.5.2023 |
| 92 | Web Retail, s.r.o., Praha, Husinecká 903/10 | 28876431 | 2023222286 | lampa s modulom EPSON | 133,03 € | 2.5.2023 |
| 93 | M & D CONSULT, s.r.o., Lučenec, A. Jiráska 23 | 52812448 | 23VF00012 | vedenie účtovnístva/miezd za mesiac 03/2023 | 450,00 € | 4.5.2023 |
| 94 | Vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava, Miletičova 7 | 50434870 | FV230500006 | knihy | 65,40 € | 4.5.2023 |
| 95 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | 8327203822 | telekomunickačné služby | 40,00 € | 5.5.2023 |
| 96 | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava-Ružinov, Galvaniho 6 | 35950226 | 5081635007 | reproduktor | 225,30 € | 5.5.2023 |
| 97 | SIGNAL-CODE, s.r.o., Lučenec, Zvolenská cesta 31 | 45697515 | 20230287 | paušálny poplatok 05/2023 | 60,00 € | 9.5.2023 |
| 98 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 4440603007 | zemný plyn 05/2023 | 2 985,10 € | 9.5.2023 |
| 99 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 7293374930 | elektrina 04/2023 | 591,59 € | 11.5.2023 |
| 100 | Alza, s.r.o., Bratislava, Sliačska 1/D | 36562939 | 5223121399 | USB+príslušenstvo | 26,11 € | 11.5.2023 |
| 101 | Detronics, s.r.o., Zvolen, Buzulucká 3 | 45318565 | 230115045 | paušálny poplatok FiberLine Pro za mesiac 4/2023 | 42,00 € | 11.5.2023 |
| 102 | Detronics, s.r.o., Zvolen, Buzulucká 3 | 45318565 | 230115045 | paušálny poplatok FiberLine Pro za mesiac 5/2023 | 42,00 € | 11.5.2023 |
| 103 | Tibor Hujdič, Bratislava, Poloreckého 9 | 44812078 | 20230015 | lektorovanie | 400,00 € | 15.5.2023 |
| 104 | 365 services, s.r.o., Bratislava, Vlárska 76 | 44056877 | 2023194 | BenQ RE6501 – LCD | 1 699,00 € | 15.5.2023 |
| 105 | 365 services, s.r.o., Bratislava, Vlárska 76 | 44056877 | 2023195 | BenQ RE6501 – LCD | 40,00 € | 15.5.2023 |
| 106 | INTA, s.r.o., Trenčín, Rybárska 18 | 34129863 | ODBRO23040856 | odber kuchynského odberu | 30,00 € | 15.5.2023 |
| 107 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 24 | 35848863 | 1391300758 | telekomunickačné služby | 58,00 € | 15.5.2023 |
| 108 | SOZA, Bratislava, Rastislavova 3 | 178454 | 2231108372 | hudobná produkcia na ples | 474,24 € | 15.5.2023 |
| 109 | SPOOL, a.s.., Lučenec, Dr. Herza 23 | 31586392 | 920230201 | užívanie športovej haly 04/2023 | 37,00 € | 15.5.2023 |
| 110 | M & D CONSULT, s.r.o., Lučenec, A. Jiráska 23 | 52812448 | 23VF00014 | vedenie účtovnístva/miezd za mesiac 03/2023 | 450,00 € | 17.5.2023 |
| 111 | ANTALON, s.r.o., Bratislava, Radlinského 27 | 25960920 | MVSE230500196 | telocvik. Náradie 3 ks | 56,90 € | 17.5.2023 |
| 112 | ZEBRA HYGIENA, s.r.o.Betliarska 22, Bratislava | 53111010 | 10230787 | skladané utierky | 73,00 € | 17.5.2023 |
| 113 | B-commerce, s.r.o., Bardejov, Stocklova 60/19 | 52424812 | 30051020 | termonádoby 2 ks | 374,10 € | 18.5.2023 |
| 114 | N.o., Vesna, Bratislava, Smolenická 14 | 45739153 | 17-25-05/2023 | webinár | 34,96 € | 23.5.2023 |
| 115 | SIGNAL-CODE, s.r.o., Lučenec, Zvolenská cesta 31 | 45697515 | FV20230324 | výmena konektorov | 48,41 € | 23.5.2023 |
| 116 | Alza, s.r.o., Bratislava, Sliačska 1/D | 36562939 | 5223135903 | wifi systém tenda 3 ks | 107,39 € | 25.5.2023 |
| 117 | BLS, s.r.o., Žilina, Kempelenova 8 | 45554871 | 1120230122 | čistiace prostriedky | 128,04 € | 30.5.2023 |
| 118 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | 1/5/2023 | Strava 05/2023 | 4 790,80 € | 31.5.2023 |
| 119 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | 2/5/2023 | RNŽ zamestnanci 05/2023 | 513,60 € | 31.5.2023 |
| 120 | Krpčiar Pavel, Lučenec, P. Tótha 33 | 1/5/2023 PS | preprava stravy za 05/2023 | 70,00 € | 31.5.2023 | |
| 121 | ESV plus, s.r.o., Lučenec, Potočná 145/43 | 36642321 | 163/2023 | kuchynské potreby | 41,10 € | 31.5.2023 |
| 122 | ESV plus, s.r.o., Lučenec, Potočná 145/43 | 36642321 | 162/2023, | kancelárske potreby | 161,36 € | 31.5.2023 |
