| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| 68 | osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 1023041042 | paušálny poplatok – výkon zodpovednej osoby 04/2023 | 36,00 € | 3.4.2023 |
| 69 | DOMENA, s.r.o., Vysoké Tatry, Nový Smokovec 42 | 31399282 | 2232001351 | zálohová platba za služby ubytovania | 330,00 € | 3.4.2023 |
| 70 | Ing. Milan Hric, Lučenec, A. Wágnera 2515/38 | 47025883 | 20230175 | CO služby | 60,00 € | 3.4.2023 |
| 71 | Mgr. Ladislav Kanaba, ABT, TPO, Lučenec, M. Malinovského 3 | 40616495 | 36/2023 | práca technika BOZP a PO | 80,00 € | 4.4.2023 |
| 72 | ESV plus, s.r.o., Lučenec, Potočná 145/43 | 36642321 | 86/2023 | kuchynské potreby | 35,21 € | 4.4.2023 |
| 73 | ESV plus, s.r.o., Lučenec, Potočná 145/43 | 36642321 | 85/2023, | kancelárske potreby | 210,70 € | 4.4.2023 |
| 74 | SIGNAL-CODE, s.r.o., Lučenec, Zvolenská cesta 31 | 45697515 | FV20230221 | paušálny poplatok 04/2023 | 60,00 € | 5.4.2023 |
| 75 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | 8325445304 | telekomunickačné služby | 40,00 € | 5.4.2023 |
| 76 | M & D CONSULT, s.r.o., Lučenec, A. Jiráska 23 | 52812448 | 23VF00008 | vedenie účtovnístva/miezd za mesiac 02/2023 | 450,00 € | 6.4.2023 |
| 77 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 4487647293 | zemný plyn 04/2023 | 2 985,10 € | 6.4.2023 |
| 78 | Rezidence M, s.r.o., Lučenec, Mestský park 1707 | 52062473 | 1020230009 | Slávnostný obed | 754,60 € | 12.4.2023 |
| 79 | INTA, s.r.o., Trenčín, Rybárska 18 | 34129863 | ODBRO23030838 | odber kuchynského odberu | 30,00 € | 14.4.2023 |
| 80 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 7293837690 | elektrina 03/2023 | 848,87 € | 14.4.2023 |
| 81 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 24 | 35848863 | 1601305864 | telekomunickačné služby | 64,30 € | 14.4.2023 |
| 82 | Valman, s.r.o., Banská Bystrica, Nový svet 27 | 44473761 | 23220760 | školské ovocie | 0,00 € | 24.4.2023 |
| 83 | SPOOL, a.s.., Lučenec, Dr. Herza 23 | 31586392 | 920230173 | užívanie športovej haly 03/2023 | 117,00 € | 24.4.2023 |
| 84 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | 1/4/2023 | Strava 04/2023 | 3 288,60 € | 27.4.2023 |
| 85 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | 2/4/2023 | RNŽ zamestnanci 04/2023 | 386,40 € | 27.4.2023 |
| 86 | Krpčiar Pavel, Lučenec, P. Tótha 33 | 1/4/2023 PS | preprava stravy za 04/2023 | 70,00 € | 27.4.2023 | |
| 87 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | RNŽ 1/4/2023 | RNŽ žiaci 04/2023 | 490,00 € | 28.4.2023 |
