| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| 48 | osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 1023031034 | paušálny poplatok – výkon zodpovednej osoby 03/2023 | 36,00 € | 2.3.2023 |
| 49 | SIGNAL-CODE, s.r.o., Lučenec, Zvolenská cesta 31 | 45697515 | FV20230143 | paušálny poplatok 03/2023 | 60,00 € | 6.3.2023 |
| 50 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 4414739645 | zemný plyn 03/2023 | 2 985,10 € | 6.3.2023 |
| 51 | Mgr. Ladislav Kanaba, ABT, TPO, Lučenec, M. Malinovského 3 | 40616495 | 24/2023 | práca technika BOZP a PO | 80,00 € | 7.3.2023 |
| 52 | StVPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | 2231043568 | vodné a stočné | 21,65 € | 8.3.2023 |
| 53 | StVPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | 2231043569 | vodné a stočné | 767,09 € | 8.3.2023 |
| 54 | Detronics, s.r.o., Zvolen, Buzulucká 3 | 45318565 | 230111164 | paušálny poplatok FiberLine Pro za mesiac 3/2023 | 42,00 € | 8.3.2023 |
| 55 | Valman, s.r.o., Banská Bystrica, Nový svet 27 | 44473761 | 23220229 | školské ovocie | 0,00 € | 8.3.2023 |
| 56 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 7294458458 | elektrina 02/2023 | 1 069,03 € | 9.3.2023 |
| 57 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | 8323678796 | telekomunickačné služby | 40,00 € | 10.3.2023 |
| 58 | INTA, s.r.o., Trenčín, Rybárska 18 | 34129863 | ODBRO23020819 | odber kuchynského odberu | 30,00 € | 13.3.2023 |
| 59 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 24 | 35848863 | 1311220259 | telekomunickačné služby | 57,00 € | 13.3.2023 |
| 60 | ARES, s.r.o., Bratislava, Športová 5, 831 04 Bratislava | 31363822 | 2223-3819 | Slávik 2 ks | 6,00 € | 17.3.2023 |
| 61 | Valman, s.r.o., Banská Bystrica, Nový svet 27 | 44473761 | 23220452 | školské ovocie | 0,00 € | 20.3.2023 |
| 62 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | 9001588927 | Šeky – tlačivá | 12,59 € | 22.3.2023 |
| 63 | SPOOL, a.s.., Lučenec, Dr. Herza 23 | 31586392 | 920230113 | užívanie športovej haly 02/2023 | 82,00 € | 27.3.2023 |
| 64 | RM Gastro – JAZ, s.r.o., Nové Mesto n/Váhom, Rybárska 1 | 34153004 | 12302249 | prostriedky do umývačky | 83,04 € | 28.3.2023 |
| 65 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | 1/3/2023 | Strava 03/2023 | 4 056,90 € | 30.3.2023 |
| 66 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | 2/3/2023 | RNŽ žiaci 02/2023 | 456,00 € | 30.3.2023 |
| 67 | Krpčiar Pavel, Lučenec, P. Tótha 33 | 1/3/2023 PS | preprava stravy za 02/2023 | 70,00 € | 30.3.2023 |
