| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| 21 | osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 1023021038 | paušálny poplatok – výkon zodpovednej osoby 02/2023 | 36,00 € | 2.2.2023 |
| 22 | Printmania, s.r.o., Prievidza, Tajovského 540/2 | 46046453 | 230101440 | tonery | 145,45 € | 2.2.2023 |
| 23 | ESV plus, s.r.o., Lučenec, Potočná 145/43 | 36642321 | 30/2023 | kancelárske pomôcky | 30,84 € | 2.2.2023 |
| 24 | ESV plus, s.r.o., Lučenec, Potočná 145/43 | 36642321 | 31/2023 | kuchynské potreby | 14,10 € | 2.2.2023 |
| 25 | CK Slniečko, s.r.o. Trenčín, Palackého 88/8 | 43840949 | OF06-20230021 | lyžiarsky výcvik | 3 150,00 € | 3.2.2023 |
| 26 | SIGNAL-CODE, s.r.o., Lučenec, Zvolenská cesta 31 | 45697515 | FV20230066 | paušálny poplatok 02/2023 | 60,00 € | 3.2.2023 |
| 27 | Miroslav Melich, Fiľakovo, Poľná 1465/1 | 43621481 | 2023001 | oprava hlavnej brány | 75,00 € | 3.2.2023 |
| 28 | Mgr. Ladislav Kanaba, ABT, TPO, Lučenec, M. Malinovského 3 | 40616495 | 13/2023 | práca technika BOZP a PO | 80,00 € | 6.2.2023 |
| 29 | ZEBRA HYGIENA, s.r.o.Betliarska 22, Bratislava | 53111010 | 10230254 | skladané utierky | 59,00 € | 6.2.2023 |
| 30 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | 8321898886 | telekomunickačné služby | 40,00 € | 7.2.2023 |
| 31 | INTA, s.r.o., Trenčín, Rybárska 18 | 34129863 | ODBRO23010220 | odber kuchynského odberu | 30,00 € | 7.2.2023 |
| 32 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 4430757541 | zemný plyn 02/2023 | 2 985,10 € | 7.2.2023 |
| 33 | Detronics, s.r.o., Zvolen, Buzulucká 3 | 45318565 | 230107365 | paušálny poplatok FiberLine Pro za mesiac 2/2023 | 42,00 € | 7.2.2023 |
| 34 | Dosťbolo, s.r.o., Košice, Nám. osloboditeľov 3/A | 54303869 | 2023027 | kyberšikana | 240,00 € | 8.2.2023 |
| 35 | Doxx – stravné lístky, s.r.o., Žilina, Kálov 356 | 36391000 | 3032904057 | vrátené stravné lístky – dobropis | -206,40 € | 9.2.2023 |
| 36 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 7294457458 | elektrina 01/2023 | 1 003,76 € | 9.2.2023 |
| 37 | Roman Mesiarik – REVTECH, Horné Hámre 146 | 40538664 | 59/2023 | revízia – telovýchovného náradia | 125,25 € | 9.2.2023 |
| 38 | J+A, s.r.o., Vidiná, Zvolenská 29 | 44831188 | 2023/005 | revízia – hasiacich prístrojov a hydrantu | 60,00 € | 10.2.2023 |
| 39 | SPOOL, a.s.., Lučenec, Dr. Herza 23 | 31586392 | 420230028 | oprava odpadového potrubia v ŠJ | 96,11 € | 13.2.2023 |
| 40 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 24 | 35848863 | 1521233101 | telekomunickačné služby | 57,00 € | 14.2.2023 |
| 41 | SPOOL, a.s.., Lučenec, Dr. Herza 23 | 31586392 | 920230058 | užívanie športovej haly 01/2023 | 77,50 € | 20.2.2023 |
| 42 | M & D CONSULT, s.r.o., Lučenec, A. Jiráska 23 | 52812448 | 23VF00003 | vedenie účtovnístva/miezd za mesiac 01/2023 | 450,00 € | 21.2.2023 |
| 43 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, B. Bystrica | 37954521 | 523303272 | revízia meradiel v ŠJ | 90,36 € | 22.2.2023 |
| 44 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | 1/2/2023 | dodaná strava do školskej výdajne jedál 02/2023 | 2 459,20 € | 24.2.2023 |
| 45 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | 2/2/2023 | RNŽ zamestnanci 02/2023 | 344,00 € | 24.2.2023 |
| 46 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | RNŽ 1/2/2023 | RNŽ žiaci 02/2023 | 388,00 € | 24.2.2023 |
| 47 | Krpčiar Pavel, Lučenec, P. Tótha 33 | | 1/2/2023 PS | preprava stravy za 02/2023 | 70,00 € | 24.2.2023 |
