| Faktúra číslo | Suma | Došlo dňa | |
| CVI, Trenčín | 20210091 | 60,00 € | 5.3.2021 |
| Forex-sk, s.r.o., Lučenec | 202103018 | 64,76 € | 5.3.2021 |
| Orange Slovensko, a.s. | 102321551 | 57,48 € | 5.3.2021 |
| Innogy Slovensko, s.r.o. | 4464715024 | 504,30 € | 5.3.2021 |
| Roman Mesiarik-Revtech | 58/2021 | 108,90 € | 5.3.2021 |
| Slovenska leg. metrologia | 521303983 | 58,80 € | 5.3.2021 |
| osobny údaj.sk, s.r.o. | 1021031144 | 36,00 € | 5.3.2021 |
| Pavol Pocklan, Lučenec | 210017 | 49,80 € | 8.3.2021 |
| osobny údaj.sk, s.r.o. | 1021021144 | 36,00 € | 8.3.2021 |
| Slovak Telekom, a.s., BA | 8278768444 | 41,09 € | 8.3.2021 |
| Žofia Lacková, Lučenec | 32020 | 108,00 € | 8.3.2021 |
| Žofia Lacková, Lučenec | 22021 | 150,00 € | 8.3.2021 |
| Mgr. Ladislav Kanaba – ABT | 20/2021 | 80,00 € | 10.3.2021 |
| Valman, s.r.o., B.B. | 99210116 | 10,59 € | 10.3.2021 |
| Mgr. Peter Moško, V. Krtíš | 001/2021 | 123,00 € | 10.3.2021 |
| VSE, as., Košice | 7294131187 | 362,33 € | 12.3.2021 |
| Distribučná agentúra AD REM | F218035395 | 181,25 € | 15.3.2021 |
| Unizdrav Prešov | 202151945 | 196,00 € | 17.3.2021 |
| Doxx – stravné lístky, s.r.o. | Zf 3221902758 | 1 166,10 € | 17.3.2021 |
| pre Vás, a.s. | 20210768 | 41,40 € | 24.3.2021 |
| j2 studio, s.r.o. | FA202103007 | 286,00 € | 26.3.2021 |
| EX-MUSIC, s.r.o. | 20210044 | 189,60 € | 26.3.2021 |
| SZŠ s MŠ DSA, Lučenec | 1/3/2021 | 749,78 € | 29.3.2021 |
| SZŠ s MŠ DSA, Lučenec | 2/3/2021 | 131,00 € | 29.3.2021 |
| Krpčiar Pavel, Lučenec | 1/3/2021 PS | 60,00 € | 29.3.2021 |
