| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF260013 | Ing. Jozef Kulich, ul. Majerský rad 669/68, 963 01 Krupina | 43342434 | 1/2026 | statický výpočet a dokumentácia | 4 100,00 € | 2.2.2026 |
| DF260014 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, 984 03 Lučenec | 40616495 | 9/2026 | práca technika PO a BOZP január 2026 | 80,00 € | 2.2.2026 |
| DF260015 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 841 01 Lučenec | 32627211 | 190381325 | materiál, kancelárke potreby, čistiace prostriedky | 350,08 € | 2.2.2026 |
| DF260016 | LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad | 36472549 | 2619000282 | školské mlieko | 0,00 € | 3.2.2026 |
| DF260017 | J + A, s.r.o., Zvolenská 29, 985 59 Vidiná | 44831188 | 2026/005 | kontrola hasiacich prístrojov | 75,00 € | 6.2.2026 |
| DF260018 | INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | 34129863 | 1026010683 | odber kuchynského odpadu január 2026 | 30,75 € | 9.2.2026 |
| DF260019 | J + T, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52 Divín | 44583176 | 260015 | preprava stravy január 2026 | 80,00 € | 9.2.2026 |
| DF260020 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 841 01 Lučenec | 32627211 | 190381923 | materiál | 86,59 € | 9.2.2026 |
| DF260021 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 260107231 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za február 2026 | 43,05 € | 10.2.2026 |
| DF260022 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 8250011019 | dodávka elektriny február 2026 | 300,00 € | 10.2.2026 |
| DF260023 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 8250011020 | dodávka elektriny február 2026 | 159,00 € | 10.2.2026 |
| DF260024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825/11 Bratislava | 35815256 | 8631991272 | zemný plyn február 2026 | 81,00 € | 4.2.2026 |
| DF260025 | Soft-Tech, s.r.o., Breznica 288, 091 01 Breznica | 45917272 | 202613498 | toner | 45,20 € | 16.2.2026 |
| DF260026 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčinke 2927/8, 010 47 Žilina | 36442151 | 4141265852 | vytýčenie podzemného energetického zariadenia | 154,98 € | 16.2.2026 |
| DF260027 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 2260005974 | dodávka elektriny január 2026 – vyúčtovanie | 88,40 € | 18.2.2026 |
| DF260028 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 2260006050 | dodávka elektriny január 2026 – vyúčtovanie | 130,07 € | 18.2.2026 |
| DF260029 | GEOMET REALITY, s.r.o., Vajanského 2983/25, 984 01 Lučenec | 50134647 | 2026005 | predprojektové zameranie | 442,80 € | 20.2.2026 |
| DF260030 | Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 22026 | režijné náklady na stravu zamestnanci 02/2026 | 254,40 € | 20.2.2026 |
| DF260031 | Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 022026 RN | režijné náklady na stravu žiaci 02/2026 | 755,00 € | 20.2.2026 |
| DF260032 | Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 22026 | dodaná strava 02/2026 | 3 757,10 € | 20.2.2026 |
| DF260033 | P & M ROYAL, s.r.o., Poštová 918/7, 053 42 Krompachy | 51130475 | 26VF00062 | služby poskytnuté počas lyžiarského výcviku | 2 850,00 € | 23.2.2026 |
| DF260034 | Stavebniny DEK, s.r.o., Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 2600035890 | materiál – stierka | 105,10 € | 23.2.2026 |
| DF260035 | Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica | 44473761 | 26220398 | školské ovocie | 0,00 € | 16.2.2026 |
| DF260036 | Stavebniny DEK, s.r.o., Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 2600037483 | materiál – stierka | 49,55 € | 25.2.2026 |
