| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF250161 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava | 52486567 | 2585042885 | ročný poplatok za Webhosting Ultra | 141,55 € | 3.9.2025 |
| DF250162 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 250136244 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za september 2025 | 43,05 € | 5.9.2025 |
| DF250163 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | 7292991848 | elektrina 08/2025 | 234,35 € | 8.9.2025 |
| DF250164 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 8240017746 | spotreba plynu september 2025 | 841,00 € | 8.9.2025 |
| DF250165 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7, 811 03 Bratislava | 31361161 | 9125007032 | čipy | 172,00 € | 8.9.2025 |
| DF250166 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, 984 03 Lučenec | 40616495 | 76/2025 | práca technika PO a BOZP august 2025 | 80,00 € | 10.9.2025 |
| DF250167 | Miroslav Kumštár, Exnárova 489/1, 985 59 Vidiná | 32600682 | 282025 | revízie a čistenie plynových zariadení a revízia plynového rozvodu | 1 088,00 € | 11.9.2025 |
| DF250168 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | 1521851273 | telekomunikačné služby 07/2025 | 71,13 € | 11.9.2025 |
| DF250169 | Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava | 17323266 | 2500403488 | učebnice | 38,20 € | 18.9.2025 |
| DF250170 | AITEC, s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava | 43829171 | 1202503514 | učebnice | 32,13 € | 19.9.2025 |
| DF250171 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Popradská 57, 040 11 Košice | 45258767 | 2519477 | učebnice | 236,70 € | 22.9.2025 |
| DF250172 | B-commerce, s.r.o., Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov | 52424812 | 925092468 | učebnice | 86,74 € | 22.9.2025 |
| DF250173 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 190372709 | kancelárske potreby, čistiace potreby | 159,06 € | 24.9.2025 |
| DF250174 | Richard Šrobár – Littera, M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin | 33580511 | VF251473 | učebnice | 408,15 € | 26.9.2025 |
| DF250175 | Richard Šrobár – Littera, M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin | 33580511 | VF251614 | učebnice | 372,50 € | 29.9.2025 |
| DF250176 | Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica | 44473761 | 25221528 | školské ovocia | 0,00 € | 29.9.2025 |
| DF250177 | Ševt, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava | 31331131 | 2252207217 | tlačivá | 181,09 € | 30.9.2025 |
| DF250178 | J + T, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52 Divín | 44583176 | 250228 | prevoz stravy 9/2025 | 80,00 € | 30.9.2025 |
| DF250179 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 092025 RN | režijné náklady na stravu žiaci 09/2025 | 1 055,20 € | 30.9.2025 |
| DF250180 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 92025 | režijné náklady na stravu zamestnanci 09/2025 | 471,60 € | 30.9.2025 |
| DF250181 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 92025 | dodaná strava 09/2025 | 5 958,30 € | 30.9.2025 |
