| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF250065 | J+T, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52 Divín | 44583176 | 250085 | prevoz stravy 3/2025 | 70,00 € | 1.4.2025 |
| DF250066 | Mgr. Ladislav Turek – CENTRUM, Vajanského 10, 984 01 Lučenec | 43434576 | 20160652 | materiál ŠJ | 33,98 € | 1.4.2025 |
| DF250067 | fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 56214863 | 3025305610 | stravenky | 63,96 € | 2.4.2025 |
| DF250068 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 190364439 | kancelárske potreby | 212,37 | 3.4.2025 |
| DF250069 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 9001771457 | tlačiarenské služby | 28,29 € | 3.4.2025 |
| DF250070 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, 984 03 Lučenec | 40616495 | 41/2025 | práca technika PO a BOZP marec 2025 | 80,00 € | 3.4.2025 |
| DF250071 | Ing. Milan Hric, Ulica Alexandra Wágnera 2515/38, 984 01 Lučenec | 47025883 | 20250138 | poskytované služby v oblasti civilnej ochrany za I.Q 2025 | 73,80 € | 3.4.2025 |
| DF250072 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 250115542 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za apríl 2025 | 43,05 € | 7.4.2025 |
| DF250073 | Gigaprint.sk, s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín | 50370294 | 201519300 | tonery | 33,20 € | 7.4.2025 |
| DF250074 | René Ballo, Závada 29, 991 21 Závada | 41282582 | 2025040005 | šachový krúžok | 70,00 € | 8.4.2025 |
| DF250075 | INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | 34129863 | 1025030677 | odber kuchynského odpadu 03/2025 | 30,75 € | 8.4.2025 |
| DF250076 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 8240017746 | spotreba plynu apríl 2025 | 841,00 € | 10.4.2025 |
| DF250077 | Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava | 35793783 | 1025234 | darčekové poukážky | 1 030,00 € | 10.4.2025 |
| DF250078 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | 1461762758 | telekomunikačné služby 03/2025 | 71,13 € | 11.4.2025 |
| DF250079 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | 7292396246 | elektrina 03/2025 | 629,41 € | 11.4.2025 |
| DF250080 | A J Produkty, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 36268518 | 202502894 | ochranná fólia k reklamnému stojanu | 30,50 € | 14.4.2025 |
| DF250081 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 042025 RN | režijné náklady žiaci 04/2025 | 765,00 € | 30.4.2025 |
| DF250082 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 042025 | režijné náklady zamestnanci 04/2025 | 340,80 € | 30.4.2025 |
| DF250083 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 042025 | dodaná strava 04/2025 | 5 390,40 € | 30.4.2025 |
| DF250084 | Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica | 44473761 | 25220798 | školské ovocie | 0,00 € | 23.4.2025 |
| DF250085 | J+T, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52 Divín | 44583176 | 250110 | prevoz stravy 4/2025 | 70,00 € | 30.4.2025 |
