| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF250019 | J+T, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52 Divín | 44583176 | 250026 | prevoz stravy 01/2025 | 70,00 € | 3.2.2025 |
| DF250020 | osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 1025020917 | výkon zodpovednej osoby za 2/2025 | 36,90 € | 3.2.2025 |
| DF250021 | Roman Mesiarik – REVTECH, Horné hámre 146, 966 71 | 40538664 | 33/2025 | odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom náradí | 138,20 € | 3.2.2025 |
| DF250022 | CEIT, s.r.o., Čemyševského 10, 851 01 Bratislava | 31318851 | 2025012 | Hosting on-line katalóg školskej knižnice Provlib ŠTART | 77,00 € | 4.2.2025 |
| DF250023 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, 984 03 Lučenec | 40616495 | 11/2025 | práca technika PO a BOZP január 2025 | 80,00 € | 5.2.2025 |
| DF250024 | LEGNEX SLOVAKIA, s.r.o., Budimír 7, 044 43 Budimír | 50699393 | FV2500127 | pílový pás CARBON HEF | 60,70 € | 5.2.2025 |
| DF250025 | FOREX – SK, s.r.o., Jiráskova 12, 984 01 Lučenec | 36051918 | 202502010 | čistiace prostriedky | 117,57 | 6.2.2025 |
| DF250026 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 250107306 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za február 2025 | 43,05 € | 7.2.2025 |
| DF250027 | INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | 34129863 | 1025010377 | Odber kuchynského odpadu 01/2025 | 30,75 € | 7.2.2025 |
| DF250028 | J+A, s.r.o., Zvolenská 29, 985 59 Vidiná | 44831188 | 2025/004 | kontrola hasiacich prístrojov | 75,00 € | 7.2.2025 |
| DF250029 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 8240017746 | spotreba plynu február 2025 | 841,00 € | 10.2.2025 |
| DF250030 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | 7292494258 | elektrina 01/2025 | 800,35 € | 12.2.2025 |
| DF250031 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | 1421703307 | telekomunikačné služby 01/2025 | 63,57 € | 12.2.2025 |
| DF250032 | B-commerce, s.r.o., Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov | 52424812 | 925021286 | umývacie prostriedky do umývačky riadu | 84,54 € | 17.2.2025 |
| DF250033 | Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica | 44473761 | 25220289 | školské ovocie | 0,00 € | 17.2.2025 |
| DF250034 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Geologická 9966/1, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice | 37954521 | 525303073 | revízia – školská kuchyňa | 106,00 € | 19.2.2025 |
| DF250035 | StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 2251034894 | vodné, stočné | 879,63 € | 21.2.2025 |
| DF250036 | NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | 22505789 | učebné pomôcky | 25,50 € | 25.2.2025 |
| DF250037 | ESV plus, s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec | 36642321 | 52/2025 | kancelárske potreby | 227,00 € | 28.2.2025 |
| DF250038 | J+T, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52 Divín | 44583176 | 250053 | prevoz stravy 2/2025 | 70,00 € | 28.2.2025 |
| DF250039 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 022025 RN | režijné náklady žiaci 02/2025 | 760,00 € | 28.2.2025 |
| DF250040 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 022025 | režijné náklady zamestnanci 02/2025 | 367,20 € | 28.2.2025 |
| DF250041 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 022025 | dodaná strava 02/2025 | 5 514,40 € | 28.2.2025 |
