| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF240214 | osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 1024100932 | výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | 36,00 € | 1.10.2024 |
| DF240215 | Megabooks sk, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava | 36699594 | 1102404483 | učebnice | 92,65 € | 2.10.2024 |
| DF240216 | EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 0841 03 Bratislava | 687022 | 24KDi01246 | Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska | 193,20 € | 2.10.2024 |
| DF240217 | ESV plus, s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec | 36642321 | 270/2024 | kancelárske potreby | 86,15 € | 3.10.2024 |
| DF240218 | ESV plus, s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec | 36642321 | 271/2024 | materiál do ŠJ | 53,30 € | 3.10.2024 |
| DF240219 | J+T, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52 Divín | 44583176 | VF24/0007 | prevoz stravy 9/2024 | 70,00 € | 3.10.2024 |
| DF240220 | Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | 43908977 | 70720857 | BezKriedy Plus | 60,00 € | 3.10.2024 |
| DF240221 | Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice | 45258767 | 2428195 | učebnice | 51,00 € | 3.10.2024 |
| DF240222 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | 8631278807 | zemný plyn 10/2024 | 1 418,00 € | 4.10.2024 |
| DF240223 | Ing. Milan Hric, Alexandra Wágnera 2515/38, 984 01 Lučenec | 47025883 | 20240564 | poskytované služby v oblasti CO za 3.Q 2024 | 72,00 € | 4.10.2024 |
| DF240224 | FORK s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 322402645 | kronika A4 | 36,90 € | 7.10.2024 |
| DF240225 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava | 45740836 | 12400394 | príspevok za poskytovanie informácii | 20,00 € | 7.10.2024 |
| DF240226 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava | 17323266 | 2400403720 | učebnice | 16,60 € | 7.10.2024 |
| DF240227 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 240139201 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za október 2024 | 42,00 € | 7.10.2024 |
| DF240228 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | 7294900050 | elektrina 9/2024 | 580,94 € | 9.10.2024 |
| DF240229 | INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín | 34129863 | ODBRO24090869 | Odber kuchynského odpadu 9/2024 | 30,00 € | 10.10.2024 |
| DF240230 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | 1371658975 | telekomunikačné služby 9/2024 | 62,00 € | 11.10.2024 |
| DF240231 | Soft-Tech, s.r.o., Breznica 288, 0091 01 | 45917272 | 202455947 | toner | 82,10 € | 14.10.2024 |
| DF240232 | Soft-Tech, s.r.o., Breznica 288, 0091 01 | 45917272 | 202456427 | toner | 82,05 € | 16.10.2024 |
| DF240233 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., Sielnica 1100, 962 31 Sliač | 35718986 | 24307077 | dvere | 396,60 € | 16.10.2024 |
| DF240234 | STORMWARE, s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava | 36244791 | 202502408 | servis 2025 pre PROFI NET3 | 238,80 € | 17.10.2024 |
| DF240235 | GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina | 36413186 | 10242428 | gastronádoba, umývací prostriedok | 130,20 € | 17.10.2024 |
| DF240236 | SIGNAL-CODE, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 984 01 Lučenec | 45697515 | FV20240690 | UPS 220V/650VA cyberPower, zapjenie UPS | 87,48 € | 17.10.2024 |
| DF240237 | Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 | 28876431 | 2024267496 | značková lampa s modulom do HITACHI-CP-CX300WN | 116,36 € | 18.10.2024 |
| DF240238 | Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, 851 05 Bratislava | 45739153 | 57231024 | seminár: Správa registratúry v školách | 39,94 € | 21.10.2024 |
| DF240239 | KOSIT WEST, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice | 50492471 | 61195608 | odvoz a zhodnotenie vytriedeného odpadu | 50,45 € | 21.10.2024 |
| DF240240 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynsé nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | 31348262 | 1003504008 | Direktor PROFI od 01.01.2025 do 31.12.2025 | 246,00 € | 24.10.2024 |
| DF240241 | IVES Košice, ČSL. armády 20, 041 18 Košice | 162957 | 5570049291 | STP APV WINPAM 11/2024 – 10/2025 | 97,20 € | 24.10.2024 |
| DF240242 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 102024 | režijné náklady zamestnanci 10/2024 | 444,00 € | 29.10.2024 |
| DF240243 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 10/2024 RN | režijné náklady žiaci 10/2024 | 770,00 € | 29.10.2024 |
| DF240244 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec | 35991607 | 102024 | dodaná strava 10/2024 | 6 363,90 € | 29.10.2024 |
| DF240245 | Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica | 44473761 | 24221506 | školské ovocie | 0,00 € | 30.10.2024 |
