| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF240145 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | 8631152374 | zemný plyn 07/2024 | 1 418,00 € | 2.7.2024 |
| DF240146 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, Lučenec | 40616495 | 69/2024 | paušálny poplatok, práca technika BOZP a PO 6/2024 | 80,00 € | 2.7.2024 |
| DF240147 | osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 1024070964 | výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | 36,00 € | 2.7.2024 |
| DF240148 | ESV plus, s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec | 36642321 | 193/2024 | materiál do ŠJ | 82,00 € | 2.7.2024 |
| DF240149 | Orbis Pistus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava | 17323266 | 2400401605 | učebnice | 941,20 € | 2.7.2024 |
| DF240150 | Ing. Milan Hric, Alexandra Wágnera 2515/38, 984 01 Lučenec | 47025883 | 20240355 | služby v oblasti civilnej ochrany – 2.Q 2024 | 72,00 € | 4.7.2024 |
| DF240151 | INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín | 34129863 | ODBRO24060643 | odber kuchynského odpadu 6/2024 | 30,00 € | 9.7.2024 |
| DF240152 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 240127115 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za júl 2024 | 42,00 € | 9.7.2024 |
| DF240153 | Krpčiar Pavel, Tótha 2990/33, Lučenec | 1/6/2024 PS | prevoz stravy 6/2024 | 70,00 € | 10.7.2024 | |
| DF240154 | PLAST-MONT, s.r.o., Pekárenská 2, 984 01 Lučenec | 36056588 | VF24280 | dodanie a montáž sieťky | 285,60 € | 11.7.2024 |
| DF240155 | GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky | 31435076 | 24000966 | prostriedok na mastnoty a pripáleniny | 51,41 € | 12.7.2024 |
| DF240156 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | 202410132 | učebnice | 13,00 € | 16.7.2024 |
| DF240157 | KOSIT WEST, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice | 50492471 | 61196201 | odvoz a zhodnotenie vytriedeného odpadu | 50,45 € | 17.7.2024 |
| DF240158 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | 1591610232 | telekomunikačné služby 6/2024 | 74,00 € | 17.7.2024 |
| DF240159 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | 7294568631 | elektrina 6/2024 | 514,58 € | 17.7.2024 |
| DF240160 | Trávička, s.r.o., Jarková 14, 080 01 Prešov | 47658665 | 24TR026 | revitalizácia vonkajšieho ihriska | 745,20 € | 17.7.2024 |
| DF240161 | STENEZI, s.r.o., Novohradská 2362/14, 984 01 Lučenec | 53250524 | 20240104 | dodanie oknien vrátane montáže | 3 048,44 € | 30.7.2024 |
