| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF240126 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | 8650461774 | zemný plyn 06/2024 | 1 418,00 € | 3.6.2024 |
| DF240127 | ASC, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava | 31361161 | 9124002790 | aSc Agenda Komplet 2025 | 469,00 € | 4.6.2024 |
| DF240128 | ASC, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava | 31361161 | 9124001712 | EduPage eGovernment modul | 228,00 € | 4.6.2024 |
| DF240129 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 240123044 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za jún 2024 | 42,00 € | 7.6.2024 |
| DF240130 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, Lučenec | 40616495 | 59/2024 | paušálny poplatok, práca technika BOZP a PO 5/2024 | 80,00 € | 7.6.2024 |
| DF240131 | osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 1024060954 | výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | 36,00 € | 7.6.2024 |
| DF240132 | B-commerce, s.r.o., Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov | 52424812 | 40060569 | umývacie prostriedky | 146,00 € | 10.6.2024 |
| DF240133 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | 7292971832 | elektrina 5/2024 | 575,48 € | 10.6.2024 |
| DF240134 | KOSIT WEST, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice | 50492471 | 61195988 | odvoz a zhodnotenie vytriedeného odpadu | 50,45 € | 10.6.2024 |
| DF240135 | INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín | 34129863 | ODBRO24050842 | odber kuchynského odpadu 5/2024 | 30,00 € | 12.6.2024 |
| DF240136 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | 1551568509 | telekomunikačné služby 5/2024 | 62,00 € | 12.6.2024 |
| DF240137 | fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 56214863 | 3024301033 | stravenky | 1 185,60 € | 20.6.2024 |
| DF240138 | Mgr. Ladislav Turek = CENTRUM, Vajanského 10, 984 01 Lučenec | 43434576 | 20160646 | tovar | 279,52 € | 25.6.2024 |
| DF240139 | StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 2241139610 | vodné, stočné | 24,48 € | 26.6.2024 |
| DF240140 | Dosťbolo.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice – mestská časť | 54303869 | 2024026 | poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany | 240,00 € | 27.6.2024 |
| DF240141 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec | 35991607 | 262024 | režijné náklady zamestntnanci 06/2024 | 360,00 € | 27.6.2024 |
| DF240142 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec | 35991607 | 62024 | režijné náklady žiaci 06/2024 | 710,00 € | 27.6.2024 |
| DF240143 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec | 35991607 | 162024 | dodaná strava 06/2024 | 5 103,80 € | 27.6.2024 |
| DF240144 | Avalon IT, s.r.o., Študentská 269/16. 040 01 Košice | 31677711 | 7240017 | PC monitory + gigabyte ssd 1TB | 441,00 € | 27.6.2024 |
