| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| DF240079 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | 8611585158 | zemný plyn 04/2024 | 1 418,00 € | 3.4.2024 |
| DF240080 | Ing. Milan Hric, Alexandra Wágnera 2515/38, 984 01 Lučenec | 47025883 | 20240187 | civilná ochrana za 1.Q. 2024 | 72,00 € | 4.4.2024 |
| DF240081 | osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 1024040960 | výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | 36,00 € | 5.4.2024 |
| DF240082 | Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen | 45318565 | 240115146 | paušálny poplatok FiberLine Office Pro za apríl 2024 | 42,00 € | 8.4.2024 |
| DF240083 | INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín | 34129863 | ODBRO24030636 | odber kuchynského odpadu 3/2024 | 30,00 € | 9.4.2024 |
| DF240084 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | 7292384568 | elektrina 3/2024 | 720,90 € | 10.4.2024 |
| DF240085 | Peter Kovan, s.r.o., Moyzesova 726/4, 985 52 Divín | 50839098 | 20240037 | posedenie s menu ku dňu učiteľov | 665,40 € | 10.4.2024 |
| DF240086 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | 1471524067 | telekomunikačné služby 3/2024 | 62,00 € | 11.4.2024 |
| DF240087 | Printmania, s.r.o., J.G.Tajovského 540/2, 971 01 Prievidza | 46046453 | 240104187 | tonery | 27,40 € | 11.4.2024 |
| DF240088 | Mgr. Ladislav Kanaba – ABT, TPO, Malinovského 3, Lučenec | 40616495 | 35/2024 | paušálny poplatok, práca technika BOZP a PO 3/2024 | 80,00 € | 11.4.2024 |
| DF240089 | j2 studio, s.r.o., Rúbanisko III., 2914/378, 984 01 Lučenec | 52092135 | 202404007 | skrinky | 252,00 € | 12.4.2024 |
| DF240090 | j2 studio, s.r.o., Rúbanisko III., 2914/378, 984 01 Lučenec | 52092135 | 202404008 | skrinky | 480,00 € | 12.4.2024 |
| DF240091 | Gastrolux, s.r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina | 36413186 | 10240853 | Termos | 322,80 € | 16.4.2024 |
| DF240092 | Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 | 28876431 | 2024253174 | lampa s modulom do Epson BrigthLink 450Wi | 131,06 € | 16.4.2024 |
| DF240093 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava | 31361161 | 9124002207 | čipy | 120,00 € | 16.4.2024 |
| DF240094 | SPOOL, a.s., Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec | 31586392 | 920240143 | používanie športovej haly ARENA | 30,00 € | 18.4.2024 |
| DF240095 | Doména, s.r.o., Atrium High Tatras, Nový Smokovec 42,0062 01 Vysoké Tatry | 31399282 | 2242001149 | Stretnutie riaditeľov cirkevných škôl | 146,00 € | 23.4.2024 |
| DF240096 | Valman, s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica | 44473761 | 24220857 | školské ovocie | 0,00 € | 29.4.2024 |
| DF240097 | Krpčiar Pavel, Tótha 2990/33, Lučenec | 1/4/2024 PS | prevoz stravy 04/2024 | 70,00 € | 30.4.2024 | |
| DF240098 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec | 35991607 | 2/4/2024 | RNŽ zamestnanci 04/2024 | 406,80 € | 30.4.2024 |
| DF240099 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec | 35991607 | RNŽ 1/4/2024 | RNŽ žiaci 04/2024 | 730,00 € | 30.4.2024 |
| DF240100 | Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec | 35991607 | 1/4/2024 | dodaná strava 04/2024 | 5 668,60 € | 30.4.2024 |
