| Por.číslo faktúry | Dodávateľ: | IČO | Faktúra číslo | Popis objednaného plnenia | Suma v EUR | Dátum doručenia faktúry |
| 123 | osobnyúdaj.sk, Košice, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | 1023061037 | paušálny poplatok – výkon zodpovednej osoby 06/2023 | 36,00 € | 1.6.2023 |
| 124 | Valman, s.r.o., Banská Bystrica, Nový svet 27 | 44473761 | 23220882 | školské ovocie | 0,00 € | 5.6.2023 |
| 125 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | 8328977899 | telekomunickačné služby | 40,00 € | 5.6.2023 |
| 126 | SIGNAL-CODE, s.r.o., Lučenec, Zvolenská cesta 31 | 45697515 | FV20230367 | paušálny poplatok 06/2023 | 60,00 € | 5.6.2023 |
| 127 | CK Slniečko, s.r.o., Trenčín, Palackého 8 | 43840949 | OF06-20230293 | škola v prírode | 1 650,00 € | 5.6.2023 |
| 128 | Detronics, s.r.o., Zvolen, Buzulucká 3 | 45318565 | 230122686 | paušálny poplatok FiberLine Pro za mesiac 5/2023 | 42,00 € | 5.6.2023 |
| 129 | Mgr. Ladislav Kanaba, ABT, TPO, Lučenec, M. Malinovského 3 | 40616495 | 60/2023 | práca technika BOZP a PO | 80,00 € | 6.6.2023 |
| 130 | N-COPY, s.r.o., Bratislava, Drieňová 1D | 48301850 | 23040860 | tonery | 222,60 € | 6.6.2023 |
| 131 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 4451366292 | zemný plyn 06/2023 | 2 985,10 € | 7.6.2023 |
| 132 | ASC, s.r.o., Bratislava, Svoradova 7/1 | 31361161 | 9123001533 | ASC komplet2024 | 469,00 € | 8.6.2023 |
| 133 | StVPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | 2231119315 | vodné a stočné | 6,84 € | 8.6.2023 |
| 134 | StVPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | 2231119316 | vodné a stočné | 843,42 € | 8.6.2023 |
| 135 | VSE, a.s., Košice, Mlynská 31 | 44483767 | 7294561232 | elektrina 05/2023 | 564,60 € | 9.6.2023 |
| 136 | INTA, s.r.o., Trenčín, Rybárska 18 | 34129863 | ODBRO23050664 | odber kuchynského odberu | 30,00 € | 9.6.2023 |
| 137 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 24 | 35848863 | 1311285093 | telekomunickačné služby | 58,00 € | 9.6.2023 |
| 138 | M & D CONSULT, s.r.o., Lučenec, A. Jiráska 23 | 52812448 | 23VF00016 | vedenie účtovnístva/miezd za mesiac 05/2023 | 450,00 € | 12.6.2023 |
| 139 | AITEC, s.r.o., Bratislava, Slovinská 12 | 43829171 | ZF 1212302560 | učebnice | 516,78 € | 13.6.2023 |
| 140 | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 24 | 35848863 | 2430668764 | telekomunickačné služby | 96,00 € | 15.6.2023 |
| 141 | Doxx – stravné lístky, s.r.o., Žilina, Kálov 356 | 36391000 | 3032913391 | stravenky 400 ks | 2 210,00 € | 19.6.2023 |
| 142 | Valman, s.r.o., Banská Bystrica, Nový svet 27 | 44473761 | 23221223 | školské ovocie | 0,00 € | 19.6.2023 |
| 143 | Recyklohry, n.o., Bratislava, Lamačská cesta 45 | 45740836 | 12300092 | príspevok | 20,00 € | 20.6.2023 |
| 144 | KROS, a.s., Žilina, Rudnaya 21 | 31635903 | 1182328756 | balík – Omega extra na 1 mesiac | 44,76 € | 26.6.2023 |
| 145 | KROS, a.s., Žilina, Rudnaya 21 | 31635903 | 1182334387 | balík – Omega klasic | 381,60 € | 26.6.2023 |
| 146 | SPOOL, a.s.., Lučenec, Dr. Herza 23 | 31586392 | 920230290 | užívanie športovej haly 05/2023 | 37,00 € | 26.6.2023 |
| 147 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | 1/6/2023 | Strava 06/2023 | 4 895,90 € | 28.6.2023 |
| 148 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | 2/6/2023 | RNŽ zamestnanci 06/2023 | 510,00 € | 28.6.2023 |
| 149 | SZŠ s MŠ DSA, Lučenec, Kubínyiho 6 | 35991607 | 2/6/2023 | RNŽ zamestnanci 06/2023 | 1 424,60 € | 28.6.2023 |
| 150 | Krpčiar Pavel, Lučenec, P. Tótha 33 | 1/5/2023 PS | preprava stravy za 06/2023 | 70,00 € | 28.6.2023 | |
| 151 | N-COPY, s.r.o., Bratislava, Drieňová 1D | 48301850 | 23040982 | valec do kopírky | 52,80 € | 29.6.2023 |
